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普洱动态《普洱》杂志社2022年度部门决算

  第一,传承。秉承着“健康、文化、财富、科技”的办刊理念,做好引领力。一是2022年,共策划出版了12期《普洱》、2期《普洱咖啡》、1本茶类书籍(《从混沌到澄明1993—2008年普洱茶史录》),并与市社科联合作策划1本专业咖啡图书,目前正在编辑制作中。二是2022年,《普洱》杂志总出版130280册,同比增加5659册;签订有效广告客户22家;《普洱咖啡》杂志总出版4000册;杂志社实现到账经营性收入386万元。三是一如既往,坚持原创和视觉最美,持续为茶咖行业输出专业且深度的观点和思想,整体刊物质量稳中有增。

  第二,传播。不断释放品牌活力,持续为茶咖产业发声。一是策划组织茶咖相关活动25场次,联动100余个城市,线万人次参与,百度普洱杂志茶会的检索词条达4万条。二是公众号发布推文486条,总阅读次数1223635次,总分享次数99455;视频号直播31场,总观看人次27407名,总收获点赞次数514313;视频号发布视频动态58条,总观看人次176415;微博发文1378条,总阅读871万人次;微博搭建茶咖相关线个,参与讨论并阅读人次达1087.4万。三是扎实推进低氟普洱茶宣传推广工作,开设《普洱》杂志“低氟普洱茶”资讯栏宣传版块,进行持续跟踪报道;搭建“低氟普洱茶”微博话题,截至目前参与线万次;策划推出“低氟普洱茶小课堂”和“低氟普洱茶品饮新尝试”系列短视频,总阅读量约4万。

  第三,创新。一是“影响力”招商,提出了“普洱茶文化传播中心(酒店系列)招商项目”,以打造“普洱窗口”的模式,对外推介和展示普洱元素,建立普洱与终端消费市场的直接对线月与山西君豪铂尊酒店品牌管理公司签订项目合作协议,目前正在进一步跟进项目的实际落实和实施,同时,《普洱》杂志社还积极争取与柏联集团建立项目合同,争取将项目落地在柏联集团旗下的全国各地的酒店。二是贯彻落实党的二十大精神,坚定“历史自信”,制作“景东专刊”,溯源“茶出银生”,用历史为普洱茶“好原料、在普洱”正名。三是与云南省农业农村厅建立合作,为在保山举办的“精品咖啡 品尝云南——‘四季云品’咖啡专场宣传推介活动”设计制作了《云南省精品咖啡庄园》宣传手册,同时还争取获得了与云南省农业农村厅2023年宣传项目的合作机会。

  第四,弘扬。2022年成功开发5个普洱茶文化传播中心,遍布山西、合肥、重庆、昆明和红河,并在西藏发展了5个《普洱》杂志阅读点和1家读者俱乐部,弘扬普洱茶文化的同时,持续以文化输出的方式,为普洱茶产业发展助力。

  我部门共设置4个内设机构,包括:昆明编辑部(下设普洱编辑部)、营运部(下设营销中心、文化传播中心、新媒体中心)、综合部、财务部。所属单位1个,分别是:普洱日报社。

  纳入《普洱》杂志社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

  《普洱》杂志社2022年末实有人员编制1人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制1人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员1人(含参公管理事业人员0人)。

  尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。

  《普洱》杂志社没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;《普洱》杂志社没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  《普洱》杂志社部门2022年度收入合计5,274,754.02元。其中:财政拨款收入1,399,725.22元,占总收入的26.54%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入3,875,028.80元,占总收入的73.46%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少370,533.73元,下降6.56%。其中:财政拨款收入增加220,414.18元,增长18.69%;上级补助收入与上年持平;事业收入与上年持平;经营收入减少90,947.91元,下降2.29%;附属单位上缴收入与上年持平;其他收入减少500,000.00元,下降100.00%。主要原因是《普洱》杂志社国茶港综合多功能文化加平台对外展示区装修补助经费减少500,000.00元。

  《普洱》杂志社部门2022年度支出合计4,993,006.55元。其中:基本支出173,816.50元,占总支出的3.48%;项目支出1,225,908.72元,占总支出的24.55%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出3,593,281.33元,占总支出的71.97%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少1,234,319.92元,下降19.82%。其中:基本支出增加3,867.42元,增长2.28%;项目支出减少865,491.96元,下降41.38%;上缴上级支出与上年持平;经营支出减少372,695.38元,下降9.40%;对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是经营支出减少372,695.38 元,项目支出减少865,491.96元。

  2022年度用于保障《普洱》杂志社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出173,816.50元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出151,506.50元,占基本支出的87.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,310.00元,占基本支出的12.84%。

  2022年度用于保障《普洱》杂志社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,225,908.72元。其中:基本建设类项目支出0.00元。主要用于《普洱》办刊经费700,000.00元,《普洱咖啡》办刊经费255,317.72元,2021年《普洱咖啡》办刊经费20,591.00元,(普洱茶系列宣传项目)COP15专项资金拍摄宣传片制作费250,000.00元。

  《普洱》杂志社部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,399,725.22元,占本年支出合计的28.03%。与上年相比增加220,414.18元,增长18.69%,主要原因是(普洱茶系列宣传项目)COP15专项资金减少129,952.96元,《普洱》办刊经费增加200,000.00元,《普洱咖啡》办刊经费增加146,499.72元。

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出1,113,684.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.56%。主要用于基本支出137,776.00元,项目支出975,908.72元,《普洱》办刊经费印刷费和稿费,《普洱咖啡》办刊经费印刷费和稿费;

  8.社会保障和就业(类)支出12,665.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于缴纳在职人员养老保险及其他社会保障和就业支出。

  9.卫生健康(类)支出12,322.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于单位职工的事业单位医疗保险8,857.12元,公务员医疗补助2,823.36元、其他行政事业单位医疗支出642.16元;

  10.节能环保(类)支出250,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.86%。主要用于(普洱茶系列宣传项目)COP15专项资金拍摄宣传片制作费250,000.00元;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出11,052.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。用于为单位职工缴纳的住房公积金;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,402.00元,支出决算为13,402.00元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算13,300.00元,占总支出决算的99.24%;公务接待费支出决算102.00元,占总支出决算的0.76%,具体是国内接待费支出决算102.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

  《普洱》杂志社部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,402.00元,支出决算为13,402.00元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为13,300.00元,完成年初预算的100%;公务接待费支出决算为102.00元,完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数持平。

  2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,412.00元,增长91.73%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平;公务用车购置费支出决算与上年持平;公务用车运行维护费支出决算增加6,310.00元,增长90.27%;公务接待费支出决算增加102.00元,增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是杂志社业务洽谈产生接待费1次,接待人次5人。

  3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次5人(其中:外事接待人次0人)。主要用于杂志社业务洽谈工作,接待1次5人。

  截至2022年12月31日,《普洱》杂志社部门资产总额1,393,869.48元,其中,流动资产696,934.78元,固定资产696,934.70元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,210,021.14元,其中固定资产增加95,804.44元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

  2022年度,部门政府采购支出总额75,854.00元,其中:政府采购货物支出75,854.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额75,854.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

  2022年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费普洱动态、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。

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